周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年预算公开情况说明.doc
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年预算公开表.xls
2020年度周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心部门预算公开说明
二零二零年五月
目 录
第一部分 周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心概况
一、周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心主要职责
为全区人工增雨工作的组织实施和指导管理；实施人工防雹、增雨、增雪，合理开发空中水之源，防灾减灾，为工农业生产服务。
二、周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心机构设置
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心无二级机构：
内设机构6个：1、人影办
2、计划资金股
3、项目管理股
4、人事教育股
5、内部监审股
6、信息中心
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心在职人员4人，其中：公务员编制0人，参照公务员管理编制4人，离退休人员3人。
第二部分
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年收入总计2568469.76元，支出总计2568469.76元，与2019年度预算1448371.08元，收、支总计增加1120098.68元，增加77.33%。政府性基金收支预算0元。
二、收入预算总体情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心 2020年一般公共预算收入年初预算为2568469.76元，其中：工资福利收入423396.76元，占16.48%；对个人和家庭的补助收入0元，占0%；商品和服务收入16573.00元，占0.65%；项目收入2128500.00元，占82.87%。
三、支出预算总体情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心 2020年一般公共预算支出年初预算为2568469.76元，其中：工资福利支出423396.76元，占16.48%；对个人和家庭的补助支出0元，占0%；商品和服务支出16573.00元，占0.65%；项目支出2128500.00元，占82.87%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年一般公共预算收支预算2568469.76元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加1120098.68元，增加77.33%。主要原因：人影中心预警与防御工程新建一流台站(监理费用等）增加，周口机场气象观测站建设造成经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心 2020年一般公共预算支出年初预算为2568469.76元，主要用于以下方面：工资福利支出423396.76元，占16.48%；对个人和家庭的补助0元，占0%；商品服务支出16573.00元，占0.65%；经常性项目支出2128500.00元，占82.87%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年一般公共预算基本支出439969.76元，其中：人员经费423396.76元，主要包括：基本工资、预增发、年终奖、社会保障缴费，遗属补助、住房公积金、车补、职工福利费支出；公用经费16573.00元，主要包括：办公费、文印费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年“三公”经费预算为0元。
具体支出情况如下：
（一）国公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0元。
（三）公务接待费年初预算为0元，主要原因是我单位为技术型单位，一般厂家技术员来都是厂家业务出差，不需要接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年机关运行经费支出预算16573.00元，主要保障机构正常运转及正常履职需要,主要包括：办公费、文印费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。截止到2019年底，周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心国有资产为8906400.00元；其中固定资产2338600.00元，无形资产6567800.00元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况说明
周口市淮阳区人工影响天气工作服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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