周口市淮阳区地方史志编纂馆 2020年度部门预算公开表.xls

2020年度周口市淮阳区地方史志编纂馆部门预算公开情况说明.doc

 

 

 

 

 

  2020年度周口市淮阳区

地方史志编纂馆部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零二零年五月

 

 

 

目 录

 

第一部分 周口市淮阳区地方史志编纂馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度周口市淮阳区地方史志编纂馆部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

第一部分

周口市淮阳区地方史志编纂馆概况

一、周口市淮阳区地方史志编纂馆主要职责

一、贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定；受县政府委托，代县政府拟定全县地方史志工作的政策、规划及实施意见，指导县直、乡镇二级的地方史志工作。

二、搜集、整理、组织编纂《淮阳区志》《淮阳年鉴》和淮阳区情、淮阳大事记，整理旧志，为省、市提供年鉴资料。

3、组织、指导、编纂部门志、专业志、乡镇志、村志、并负责业务指导、审核定稿、出版等项工作。4、收集、整理、积累各类地情资料信息，承担整理、编印淮阳地方史志丛书和资料汇编任务。5、完成区委、区政府交办的其它地情资料编纂任务。

二、周口市淮阳区地方史志编纂馆机构设置

周口市淮阳区地方史志编纂馆部门预算是包含本级预算，本部门无二级机构。

周口市淮阳区地方史志编纂馆在职人员7人，编制8人。离退休人员7人。

 

 

第二部分

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年收入总计2228830元，支出总计2228830元，与2019年相比，收、支总计各增加234930元，增加11%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年收入合计2228830元，其中：一般公共预算2228830元; 政府性基金收入0元。

三、支出预算总体情况说明

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年支出合计2228830元，按用途划分为：工资福利支出699077元，占31.37%；对个人和家庭的补助5472元，占0.25%；商品服务支出94281万元，占4.23%；经常性项目支出1430000元，占64.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年一般公共预算收支预算2228830元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加234930元，增加11%。主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年一般公共预算支出年初预算为2228830元。主要用于以下方面：工资福利支出699077元，占31.37%；对个人和家庭的补助5472元，占0.25%；商品服务支出94281元，占4.23%；经常性项目支出1430000元，占64.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年一般公共预算基本支出798830元，其中：人员经费704549元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94281元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年“三公”经费预算为6000元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少9000元，减少60%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年未安排公务用车购置费预算。

（三）公务接待费6000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少9000元，减少60%。减少的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市淮阳区地方史志编纂馆2020年机关运行经费支出预算94281元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。  

（三） 绩效目标设置情况

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四）国有资产占用情况说明

  周口市淮阳区地方史志编纂馆共有车辆0辆，单位价值500000元以上通用设备0台（套），单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。截止到2019年底，国有资产为136046.54元，主要包括通用设备、办公家具等。

 

 

责任编辑：(淮阳区人民政府)